|
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-040
|
učebnice
|
42,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-126/2024
|
Mobil , internet
|
45,83 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-124/2024
|
potraviny
|
37,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-125/2024
|
potraviny
|
76,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-123/2024
|
telefóny
|
63,89 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-029
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-119/2024
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-120/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
119,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-121/2024
|
Hygienické potreby ŠKD
|
31,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-122/2024
|
Hygienické potreby ŠJ
|
71,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-118/2024
|
školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.138/2024
|
potraviny
|
449,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.139/2024
|
potraviny
|
430,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-117/2024
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAkids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.137/2024
|
potraviny
|
138,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-114/2024
|
el. energia ZŠ
|
335,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-112/2024
|
rozvody vody
|
1 167.80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Branislav Hečko |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-115/2024
|
el. energia ŠJ
|
60,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-116/2024
|
el. energia MŠ
|
64,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-115/2024
|
el. energia ŠJ
|
723,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.135/2024
|
ovocie, zelenina
|
108,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |