|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-117/2016
|
registračný poplatok Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-125/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
48,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-124/2016
|
aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-123/2016
|
čerpanie žumpy
|
136,03 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
|
|
|
06.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-122/2016
|
servisné práce
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Mário Palkech - Paintball |
|
|
|
06.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-120/2016
|
HN strava 6/2016
|
47,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-121/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 6/2016
|
696,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-119/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-118/2016
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 2q/2016
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-2/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
|
53,31 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-61/2015
|
telefón
|
38,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-116/2016
|
autobus na prepravu žiakov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
EUROPATRANS JF s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-127/2016
|
el. energia ZŠ
|
245,21 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-115/2016
|
učebné pomôcky SZP
|
389,85 |
s DPH |
o-20/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-114/2016
|
školské tlačivá
|
25,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-113/2016
|
pobyt v škole v prírode
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Tralaland servis s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-111/2016
|
lakovanie podláh
|
409,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
AQUAPLAST s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.129/2024
|
ovocie, zelenina
|
169,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
f-108/2016
|
ponorný mixér
|
53,00 |
s DPH |
o-19/2016
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Internet MallSlovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |