|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.291/2018
|
potraviny
|
3,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-202/2016
|
registratúrny denník
|
6,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-203/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-104/2016
|
časopis Predškolská výchova, Vrabček, Včielka
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-105/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
48,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
HN strava 5/2016
|
33,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-207/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.299/2018
|
ovocie, zelenina
|
89,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-2/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
|
53,31 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-28/2015
|
telefón
|
33,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f-208/2016
|
el. energia ZŠ
|
307,46 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-209/2016
|
el. energia ŠJ
|
391,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-101/2016
|
učebné pomôcky SZP
|
55,80 |
s DPH |
o-18/2016
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-212/2016
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 619.00 |
s DPH |
o-41/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 5/2016
|
710,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
el. energia ZŠ
|
245,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
el. energia ŠJ
|
394,54 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2019
|
potraviny
|
400,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
J&B Unique |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-34/2016
|
Klzáky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |