|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-37/2020
|
učebné pomôcky SZP
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.65/2020
|
potraviny
|
44,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.64/2020
|
potraviny
|
125,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.63/2020
|
potraviny
|
264,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
f-45/2020
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
38,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
f-44/2020
|
školský nábytok
|
1 768,00 |
s DPH |
ZSPo-2020/1-003
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
Faktúra |
f-43/2020
|
el. energia ZŠ
|
293,66 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
Faktúra |
f-42/2020
|
el. energia ŠJ
|
388,76 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
Faktúra |
f-41/2020
|
el. energia MŠ
|
100,23 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
f-40/2020
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
1 711.68 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
f-39/2020
|
multifunkčné zariadenie
|
339,10 |
s DPH |
ZSPo-2020/1-013
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
f-38/2020
|
čerpanie žumpy
|
102,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
f-36/2020
|
oprava kanalizácie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Branislav Hečko |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.67/2020
|
mäso,vajíčka
|
75,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
f-35/2020
|
čistenie kanalizácie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Krtkovanie NON STOP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Faktúra |
f-34/2020
|
Mobil ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012
|
18.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
Faktúra |
f-33/2020
|
čerpanie žumpy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.62/2020
|
potraviny
|
13,31 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
F.Sj.61/2020
|
potraviny
|
184,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.02.2020 |
13.02.2020 |