|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
359/2015
|
Rekonštrukcia záchodov a kúpeľní v materskej škole
|
14 000.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
22.06.2015 |
01.07.2015 |
28.07.2015 |
|
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
19/2014
|
Rekonštrukcia WC v MŠ a ŠJ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
do 31.1.2014 do 9.00 hod. |
28.02.2014 |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.281/2020
|
potraviny
|
20,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.280/2020
|
potraviny
|
177,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Unique |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.279/2020
|
potraviny
|
134,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2020
|
ovocie, zelenina
|
9,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.277/2020
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.276/2020
|
chlieb, pečivo
|
108,27 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Gevis s. r. o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.275/2020
|
mäso
|
105,44 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Laprema |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.274/2020
|
mäso
|
320,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Laprema |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.272/2020
|
ovocie, zelenina
|
55,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-203/2020
|
učebnice
|
148,20 |
s DPH |
ZSPo-2020/1-066
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-202/2020
|
učebnice
|
33,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-068
|
notebook MŠ
|
582,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-201/2020
|
WiFi router
|
54,60 |
s DPH |
ZSPo-2020/1-064
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-200/2020
|
Workshop
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
CVI Trenčín no. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.10.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSPo-2020/20-003
|
Dodatok k zmluve na odber plynu
|
15 404.31 |
bez DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
23.10.2020 |