|
|
Objednávka |
o-33/2016
|
52,36
|
učebniceprvouky |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
07.10.2016 |
|
Zmluva |
z-412/2011
|
Dodatok č.4 zmluvy o nájme - Nájom telocvične - volejbal
|
cca 200 € |
s DPH |
cca 200 €
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
Mgr. Peter Čechvala |
Mgr. Peter Čechvala |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Zmluva |
z-413/2011
|
Dodatok č.2 zmluvy o nájme - Nájom telocvične - nohejbal
|
cca 200 € |
s DPH |
cca 200 €
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
Ľubomír Križák |
Ľubomír Križák |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Zmluva |
z-414/2011
|
Dodatok č.2 zmluvy o nájme (161 kB) - Nájom telocvične - tenis
|
cca 200 € |
s DPH |
cca 200 €
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
Ing.Juraj Černok |
Ing.Juraj Černok |
|
|
|
18.10.2011 |
|
|
Zmluva |
z-390/2011
|
Dodatok č.2 zmluvy o nájme - Nájom telocvične - cvičenie ženy
|
cca 150 € |
s DPH |
cca 150 €
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
Michaela Gavačová |
Michaela Gavačová |
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
Faktúra |
f-sj-5/2012
|
hydina, vajcia
|
99,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Agronovaz |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-48/2011
|
Kuracie rezne, vajcia, brokolica, pol.zmes
|
98,98 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-211/2020
|
rekonštrukcia okien na budove MŠ
|
9 700,00 |
s DPH |
ZSPo-2020/1-073
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Juraj Kriško |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-sj-63/2011
|
Mlieko, maslo
|
97,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Zmluva |
z-389/2011
|
Darovacia zmluva - Dar horizontálnych žalúzií na niektoré okná školy - 23 ks
|
944,09 |
s DPH |
944,09 €
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
RZ pri ZŠ s MŠ Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Faktúra |
f-sj-33/2011
|
Chlieb, pečivo, syr
|
94,96 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Marek Moravanský |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-46/2011
|
Cestoviny, keksy
|
93,43 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Astera, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-19/2012
|
Kuracie mäso, zelenina
|
93,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Agronovaz |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-39/2012
|
záloha el. energia ,ZŠ,ŠJ,MŠ
|
925,82 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-18/2012
|
Hygienické potreby ZŠ
|
92,57 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
08.02.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-14/2012
|
potraviny
|
92,48 |
s DPH |
osobne
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Marek Moravanský |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-14/2011
|
Renovácia toneru + nový toner ZŠ
|
91,60 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
Galax Group s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
mäsové výrobky
|
9,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MAROŠ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-24/2012
|
mäsové výrobky
|
9,22 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
MAROŠ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-8/2011
|
Hygienické potreby ZŠ
|
89,93 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
13.01.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |